Struggle 追問

2023-08-31 14:48

跨期了呀，要計提嗎

劉艷紅老師 解答

2023-08-31 14:50

是前面收到發(fā)票，沒有做賬，是吧

Struggle 追問

2023-08-31 15:08

是當(dāng)期的費(fèi)用，沒有收到票，有合同

劉艷紅老師 解答

2023-08-31 15:10

可以暫估入賬就可以了 
借：費(fèi)用/成本 
貸：其他應(yīng)付款-暫估

Struggle 追問

2023-08-31 15:16

我的是     借：制造費(fèi)用-噴閥漆    貸：應(yīng)付賬款-暫估  ，就是這個暫估金額，是合同上的含稅價嗎？假設(shè)：金額2萬  稅額0.1萬   請問我暫估的金額是2萬？還是2.1萬？

劉艷紅老師 解答

2023-08-31 15:18

按含稅價格來暫估就可以了

Struggle 追問

2023-08-31 15:22

請問是2.1萬嗎？這樣的話，那等到付款，我的分錄怎么平賬？  借：應(yīng)付賬款-暫估      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸：銀行存款，這樣我的應(yīng)付賬款，平不了賬呀？

劉艷紅老師 解答

2023-08-31 15:31

付款 
借：應(yīng)付賬款 
貸：銀行存款

Struggle 追問

2023-08-31 15:42

不是這樣，你的錯了，稅費(fèi)都沒有做

劉艷紅老師 解答

2023-08-31 15:43

暫估的成本稅費(fèi)暫時不做的，到時收到發(fā)票再做稅費(fèi)哦

Struggle 追問

2023-08-31 16:12

銀行付款時，就已經(jīng)收到發(fā)票了

劉艷紅老師 解答

2023-08-31 16:26

那你直接計入銀行存款就可以了