悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 15:26

看不到在哪里填

鄒老師 解答

2018-01-15 15:27

你好，是增值稅申報(bào)表的附表

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 15:30

老師是這個(gè)么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:31

你好，是增值稅附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 15:34

老師我找不到 有步驟么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:35

你好，就是增值稅申報(bào)表的其中一個(gè)附表，有防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免欄次可供填寫(xiě)的

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 15:40

老師是這樣子么<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 15:41

你好，是的這樣填寫(xiě)的

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 15:44

但在主表沒(méi)看到提現(xiàn)出來(lái)吖 主表還是原來(lái)的數(shù)沒(méi)有減掉820呢<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 15:45

你好，因?yàn)槟惝?dāng)期并沒(méi)有在實(shí)際抵扣稅額填寫(xiě)，當(dāng)然是不在主表體現(xiàn)的

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 15:48

老師我當(dāng)期發(fā)生2687元增值稅  減免820是這樣填么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:49

你好，有應(yīng)納稅額就需要把820填寫(xiě)在實(shí)際抵扣稅額欄次，然后期末余額就是0 了

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 15:59

老師是這樣子填么<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 16:05

你好，是的，是這樣填寫(xiě)的

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 16:09

老師我主表還是未減820之前的數(shù) 那是會(huì)在提交申報(bào)表時(shí)直接提示扣掉820后的數(shù)來(lái)繳稅的么

鄒老師 解答

2018-01-15 16:13

你好，沒(méi)有顯示，你可以在應(yīng)納稅額減征額填寫(xiě)820

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 16:15

老師填上820后出現(xiàn)這個(gè)提示怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-15 16:16

你好，你單位是季度申報(bào)，而且收入低于9萬(wàn)吧

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 16:20

老師 我們稅控盤(pán)不含稅收入2860.04元  公戶收到國(guó)家醫(yī)保收入存款89566.55元   老師那我該怎么填

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 16:22

都是不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額

鄒老師 解答

2018-01-15 16:22

你好，在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)所有的不含稅收入金額

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 16:25

老師是這樣寫(xiě)么 可我們是超9萬(wàn)的不含稅銷(xiāo)售額 這樣填對(duì)了么 那這都免了？為啥吖？ 

鄒老師 解答

2018-01-15 16:27

你好，稅局代開(kāi)的填寫(xiě)在第二行，不含稅收入總額填寫(xiě)在第一行 
根據(jù)你提供數(shù)據(jù)，收入是超過(guò)9萬(wàn)，820是可以抵扣才是的

悟空少爺 追問(wèn)

2018-01-15 16:32

老師我這樣填保存成功了 那這樣操作是正確的了吧

鄒老師 解答

2018-01-15 17:05

你好，是的，是這樣填寫(xiě)申報(bào)的