范范 追問(wèn)

2023-08-30 14:09

這個(gè)折舊也要沖嗎  然后重新折   這個(gè)不符合常理吧

郭老師 解答

2023-08-30 14:11

對(duì)的，是的，是這么做的。

范范 追問(wèn)

2023-08-30 14:32

我這樣做了  期末有個(gè)負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2023-08-30 14:34

具體的哪一個(gè)有余額的累計(jì)折舊嗎？那你固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)暫估的和發(fā)票不一致。

范范 追問(wèn)

2023-08-30 14:35

您看  是這個(gè)樣的 就是借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款、

郭老師 解答

2023-08-30 14:36

第一個(gè)是暫估的金額，第二個(gè)是發(fā)票的。

范范 追問(wèn)

2023-08-30 14:39

固定資產(chǎn)在貸方負(fù)數(shù)代表正確是吧，但是這個(gè)好像不太行  ，還有其他的方法做嗎

郭老師 解答

2023-08-30 14:42

你好，那就問(wèn)下你軟件售后了，那邊你看一下能調(diào)整吧。