微信用戶 追問

2023-08-29 18:37

貸方實(shí)發(fā)工資加上扣掉的款項(xiàng)，還比借方應(yīng)付職工薪酬少哦

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:41

現(xiàn)在是貸方應(yīng)付職工有余額，是吧

微信用戶 追問

2023-08-29 18:43

借：應(yīng)付職工薪酬558300.3，貸其他應(yīng)收款——代墊社保費(fèi)，9441.06其他應(yīng)付款——工服押金5100，還有450.76的考勤和水電扣款，算下來，借方還比貸方多1734.3，怎么處理？

微信用戶 追問

2023-08-29 18:44

上面打錯(cuò)了，是4550.76的扣款

微信用戶 追問

2023-08-29 18:46

考勤和水電扣款，可以用紅字沖減費(fèi)用嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:46

借：管理費(fèi)用-工資-1734.3 
貸：應(yīng)付職工薪酬-1734.3

微信用戶 追問

2023-08-29 18:47

實(shí)發(fā)工資是537473.92

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:47

可以紅字沖減費(fèi)用的

微信用戶 追問

2023-08-29 18:49

用銷售費(fèi)用可以嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:50

可以的，這種調(diào)平就可以了