在11月購的貨當(dāng)月沒收到發(fā)票，但是貨當(dāng)月銷售了，當(dāng)月也做了暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票在12月份收到了，也已經(jīng)入賬，但是暫估的忘記紅沖了怎么辦？12月份的賬做好了，已報稅清卡只能18年1月做了，到時候怎么做？

答： 您好，到18年1月，全額紅沖原來暫估入庫的分錄，以及原來結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就行。

去年12月份購入一批貨，當(dāng)月也開了銷項發(fā)票，但是當(dāng)時因為沒有取得發(fā)票，貨物也是直接送到銷售方去了，我們這邊就忘記暫估入庫了，所以12月就少結(jié)轉(zhuǎn)了這批貨的成本?，F(xiàn)在做2017年匯算清繳的時候把這個成本調(diào)增了，需要調(diào)整資產(chǎn)負債嗎？但是12月份的賬已經(jīng)做完了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢？

答： 你好匯算清繳不用調(diào)資產(chǎn)負債表

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

12月暫估的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了成本了，1月發(fā)票回來沖銷后重新入庫了，那1月拿回來的發(fā)票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發(fā)票的金額不一樣 我已經(jīng)沖銷的12月的暫估，并且1月收回的發(fā)票也做了入庫 現(xiàn)在是12月暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，一月的怎么結(jié)轉(zhuǎn)

答： 你好；? 你1月發(fā)票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ；如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發(fā)票做一遍的??