木心 追問

2023-08-24 10:09

對的，有紅沖的收入

木心 追問

2023-08-24 10:11

您好，這種情況該怎么辦

郭老師 解答

2023-08-24 10:13

放到貸方負(fù)數(shù)試一下的。

木心 追問

2023-08-24 10:16

這個(gè)是之前的稅算多了，紅沖的科目，可以負(fù)數(shù)放貸方嗎？

郭老師 解答

2023-08-24 10:19

對的，是的，是這么做的，你試一下的。

木心 追問

2023-08-24 10:30

因?yàn)槲乙彩切率?，關(guān)于增值稅這個(gè)紅沖第一次解除，您可以寫一下會(huì)計(jì)科目嗎？增值稅銷項(xiàng)方哪邊？

木心 追問

2023-08-24 10:31

而且這個(gè)已經(jīng)是7月的賬了，好像改不了了

郭老師 解答

2023-08-24 10:34

你這個(gè)是什么意思的，你是應(yīng)交稅費(fèi)多了還是什么啊，如果是紅沖的話，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

木心 追問

2023-08-24 10:42

好的，謝謝您的耐心解答，總結(jié)就是這個(gè)會(huì)計(jì)科目我們寫錯(cuò)了是嗎？

郭老師 解答

2023-08-24 10:44

你好，方向錯(cuò)了，
收入的發(fā)生額都是在貸方，發(fā)生在借方的方的貸方負(fù)數(shù)。

木心 追問

2023-08-24 10:57

非常不好意思，我想再問一下您，這個(gè)是我們7月的賬錯(cuò)了，如果8月我把它更正，就是紅沖這個(gè)紅沖的憑證，會(huì)計(jì)科目怎么寫？

郭老師 解答

2023-08-24 10:58

紅沖某某賬務(wù)處理當(dāng)時(shí)怎么做的？

木心 追問

2023-08-24 11:00

這個(gè)是那個(gè)憑證

郭老師 解答

2023-08-24 11:02

現(xiàn)在能反結(jié)賬修改嗎？因?yàn)槟悻F(xiàn)在發(fā)生在七月份，你在八月份紅沖也沒有用啊，你七月份的還是改不了。

木心 追問

2023-08-24 11:05

7月不能反結(jié)賬了

郭老師 解答

2023-08-24 11:07

那你看下利潤表里面出來的是不是正確的，如果是正確的話就別管了。

木心 追問

2023-08-24 11:09

利潤表出來的是正確的，但是科目余額表剛好少了這個(gè)憑證的金額

郭老師 解答

2023-08-24 11:12

那你就忽略這個(gè)不一致。

木心 追問

2023-08-24 11:13

那到8月這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入期初余額少了，沒關(guān)系嗎？不好意思麻煩您這么久

郭老師 解答

2023-08-24 11:15

云業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)有期初余額？

郭老師 解答

2023-08-24 11:15

收入沒有期初余額，你的科目余額表不對，利潤表出來的不影響你交稅就行，要么你就反結(jié)賬修改，你在這個(gè)月再調(diào)整的話，就會(huì)影響這個(gè)月的啦。

木心 追問

2023-08-24 11:26

不好意思，我意思說錯(cuò)了我是說本年累計(jì)的借方發(fā)生就對不上了，這個(gè)沒有辦法在8月調(diào)嗎？

郭老師 解答

2023-08-24 11:29

你好，科目余額表的，你要想調(diào)整的話，你就反結(jié)賬修改，如果反結(jié)賬修改不了的話，你就別調(diào)整了，你到時(shí)候看數(shù)據(jù)的時(shí)候去看你的利潤表，你別看你的科目余額表，因?yàn)檫@里的是錯(cuò)誤的。