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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 12:23

你好！彌補(bǔ)虧損不用做分錄！在所得稅申報(bào)表里面減的，調(diào)表不調(diào)賬

哈哈 追問(wèn)

2018-01-13 12:39

那我做2017年的計(jì)提企業(yè)所得稅，咋做，是不是用2015年-2016年+2017年的未分配利潤(rùn)后=1000-5000+10000=6000，我2017年要計(jì)提的企業(yè)所得稅是要按6000提，這樣理解對(duì)嗎？

老江老師 解答

2018-01-13 12:42

@哈哈:對(duì)的，計(jì)提所得稅費(fèi)用可以！但補(bǔ)虧不做分錄

哈哈 追問(wèn)

2018-01-13 13:03

老師，我在2017年底把其他應(yīng)收款的60萬(wàn)給收回來(lái)了，只是做了一個(gè)借:現(xiàn)金60萬(wàn)，貸:其他應(yīng)付款60萬(wàn)，實(shí)際我并沒(méi)收回來(lái)，只是為了在報(bào)表上不體現(xiàn)其他應(yīng)付款有余額，做了一筆賬而已，我在2018年我在借出去，就是把賬在沖回來(lái)， 你說(shuō)老師，我這樣做在2017年現(xiàn)金就大了60多萬(wàn)，在報(bào)表上有這些現(xiàn)金沒(méi)關(guān)系嗎？

老江老師 解答

2018-01-13 16:04

@哈哈:你好，沒(méi)有關(guān)系！

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那我做2017年的計(jì)提企業(yè)所得稅，咋做，是不是用2015年-2016年+2017年的未分配利潤(rùn)后=1000-5000+10000=6000，我2017年要計(jì)提的企業(yè)所得稅是要按6000提，這樣理解對(duì)嗎？
2018-01-13 12:39:57
2017年應(yīng)盈利，應(yīng)該做相反的分錄，否則本年利潤(rùn)余額不是0吧
2018-11-15 10:13:20
是的，年底只需要吧本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
2018-11-15 09:52:06
老師，我們是內(nèi)賬，可是現(xiàn)在我們老板已經(jīng)分紅出去了，怎么處理老師
2018-04-19 19:48:47
你好，可以彌補(bǔ)2016年，2017年的虧損的
2018-12-29 20:27:53
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