微信用戶 追問

2023-08-22 09:18

都是補的未開票收入，稅局說收入少了

宋生老師 解答

2023-08-22 09:20

你好！你可以借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅-稽查補稅

微信用戶 追問

2023-08-22 09:28

不用做收入嗎？

微信用戶 追問

2023-08-22 09:29

成本和利潤也不動，企業(yè)所得稅不補嗎？

宋生老師 解答

2023-08-22 09:35

你好！你是以前年度的，收入上面就用了以前年度損益調(diào)整這個科目

成本是不是要增加，這個要看稅務局了，人家不一定同意你調(diào)成本的。
至于所得稅，是要補的

微信用戶 追問

2023-08-22 09:44

如果調(diào)成本和不調(diào)成本分錄怎么做，關于補企業(yè)所得稅。

宋生老師 解答

2023-08-22 09:46

你好！調(diào)成本，借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品。分錄就是這樣。不調(diào)的話，就不用做這個分錄

微信用戶 追問

2023-08-22 09:50

用以前年度損益調(diào)整，是不是影響的當年利潤，因為去年的報表沒有動

宋生老師 解答

2023-08-22 09:52

你好！不是，是影響以前年度利潤