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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 10:34

你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄 就是了 
借；稅金及附加   貸；應(yīng)交稅費(fèi)  0.02

JOAN 追問(wèn)

2018-01-13 10:39

是增值稅多交了2分錢(qián)，申報(bào)表計(jì)算是多計(jì)算2分。要怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-01-13 10:43

借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.02 
做這個(gè)調(diào)整分錄

JOAN 追問(wèn)

2018-01-13 10:46

退稅的調(diào)整？可是沒(méi)收到現(xiàn)金。還有其他的調(diào)整分錄嗎

鄒老師 解答

2018-01-13 11:16

你好，你調(diào)整差額只能是通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金科目來(lái)調(diào)整的

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你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄 就是了 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 0.02
2018-01-13 10:34:21
需要沖銷(xiāo)多計(jì)提部分 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019-06-25 10:31:13
你好，做相反分錄沖銷(xiāo)多計(jì)提部分，涉及損益等科目就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
2019-02-27 19:48:17
重新計(jì)提，然后給他們
2018-08-08 14:29:27
借；管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬——公積金
2016-12-12 09:33:41
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