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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-01-12 11:42

你好，季度需要根據預交稅額做計提分錄的 
匯算 清繳只是做調整，有補稅再做計提分錄的

婷 追問

2018-01-12 11:44

預交是按季度實際利潤比例交嗎？那如果后面虧損了，年終匯算下來企業(yè)多交了怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-12 11:45

你好，是的 
多交的可以結轉以后年度抵扣或申請退稅

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相關問題討論
你好，通常是季度末月計提，季度結束次月申報繳納，然后年終匯算清繳
2019-03-01 09:12:15
匯算根據稅法調整匯算即可
2018-01-16 14:52:15
您好，基本是這樣理解了。
2017-01-18 22:51:59
你好，季度需要根據預交稅額做計提分錄的 匯算 清繳只是做調整，有補稅再做計提分錄的
2018-01-12 11:42:24
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
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