建筑業(yè)，掛靠方提供的成本發(fā)票中有一張10萬元增值稅專票成本材料票，掛靠方已經(jīng)把錢支付給材料商了，我們能不能把這張材料專票的錢付給掛靠方?這張專票怎么記賬處理？是認(rèn)證后作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

答： 你好，你們是不用抵扣入賬的話就認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。如果要可以做委托付款相當(dāng)欠掛靠方款項(xiàng)

請問建筑公司掛靠的，我們是被掛靠方，要求掛靠方提供100%的成本發(fā)票，并支付1%管理費(fèi)，這個月我們給甲方開了12萬的發(fā)票，掛靠方拿過來12萬的發(fā)票，我把12萬直接轉(zhuǎn)給材料商，那掛靠方怎么把管理費(fèi)打給我呢，可以私下轉(zhuǎn)給老板嗎

答： 可以私下轉(zhuǎn)給老板的，這個可以不用公帳處理。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

，掛靠方打材料款給我們，再幫他付給材料商開發(fā)票，掛靠方打進(jìn)的這筆錢怎么做帳？

答： 借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款