2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 10:40

個體戶查帳征收在哪里申報？

郭老師 解答

2023-08-14 10:41

你好，自然人電子稅務局扣繳端。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 10:46

我們公司之前是定期定額征收方式，6月17日收到通知從6月30日起終止定期定額征收方式，7月開始查帳征收，第一次操作自然人電子稅務局扣繳端怎樣操作？7月份之前發(fā)生收入我還需要做帳申報嗎？

郭老師 解答

2023-08-14 10:48

你好，需要做賬的，出利潤表，根據你利潤表里面的登錄，自然然電子稅務局扣腳端先采集人員信息，把你股東信息采集進去，然后在生產經營里面左邊最上方第一個就是生產經營所得預繳，根據利潤表填寫一到九月份營業(yè)收入利潤總額，這個兩個的差額就是成本費用。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 10:54

老師，您好！我們公司之前是定期定額征收方式，6月17日收到通知從6月30日起終止定期定額征收方式，6月份之前是不用做帳申報的，6月份有發(fā)生20萬的收入需要交稅嗎？7月開始查帳征收，7月份之前發(fā)生收入我還需要做帳申報嗎？

郭老師 解答

2023-08-14 10:56

需要做的，因為你今年一整年都需要按照查賬征稅來。

郭老師 解答

2023-08-14 10:56

就是你一到六月份沒有做的，你需要自己去補上。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 11:02

老師，1-6月份沒有做帳的，我按什么方式交稅？

郭老師 解答

2023-08-14 11:04

你好，預繳的時候按照定期定額匯算清繳，按照查賬征稅。

郭老師 解答

2023-08-14 11:04

預繳按照定期定額

匯算，清繳按照利潤來交。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 11:07

老師，自然人電子稅務局扣繳端在這個畫面我怎樣添加上去？這臺電腦已經有一個單位了，現在我怎樣添加上去？

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 11:11

老師，之前是不用做帳的，我們也沒做帳的，7月份才開始查帳征收的

郭老師 解答

2023-08-14 11:13

登錄進去，這個企業(yè)右上角有一個企業(yè)管理，在這里面增加。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 11:25

老師，之前是不用做帳的，我們也沒做帳的，連個稅也不用報的，7月份才開始查帳征收的，1-6月份我需要補報？這樣不是公有滯納金嗎？

郭老師 解答

2023-08-14 11:27

同學，你還是沒有聽懂，你怎么還需要補，一到六月份你之前已經申報了，怎么補
你第三季度的時候填寫的是一到九月份的數據

郭老師 解答

2023-08-14 11:27

這里面都是按照年累計來申報數據的，不是定期定額，只申報一個季度的，這會兒明白吧。

郭老師 解答

2023-08-14 11:27

所以你不做不做你申報的是不是能看出來

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 11:37

老師，那我在第三季度10月份一起申報會不會有滯納金呀？

郭老師 解答

2023-08-14 11:40

不會的，不會有滯納金的。同學，你想多了。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 12:10

老師，1-6月份沒有申報工資薪金年度匯算我需要調增嗎？確實支付了工資，不過不是用公戶支付，是用私戶支付的

郭老師 解答

2023-08-14 12:12

個體戶的，你去看一下電子稅務局我的信息，企業(yè)信息里面有工資薪金個稅的嗎？沒有的，不需要。

郭老師 解答

2023-08-14 12:12

發(fā)放的證明，如果是現金發(fā)放的，需要有個人簽字。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 12:15

老師，企業(yè)信息里面沒有工資薪金個稅，7月我需要申報嗎？

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 12:16

老師，有經營所得季報

郭老師 解答

2023-08-14 12:20

不需要申報工資薪金的。

2022年注會協(xié)議班葉青云 追問

2023-08-14 12:28

老師，我現在改為查帳也不需要申報工資薪金嗎？工資在對公帳戶發(fā)放就可以嗎？

郭老師 解答

2023-08-14 12:29

是


是的，是這么做的。