隨遇而安 追問

2018-01-11 16:24

好的，謝謝   那為什么我之前代開專票的金額需要填寫到這個免稅的里面呢

陳靜老師 解答

2018-01-11 16:26

你好,代開專票是要交稅的,寫進(jìn)代開專票欄里面/

隨遇而安 追問

2018-01-11 16:33

是的 這個我清楚  但是這個浩博電子同時把代開專票的不含稅數(shù)據(jù)也記入了免稅銷售額，是不是意味著只要是代開的不含稅專票數(shù)據(jù)都要填寫到免稅銷售額，如果是普票就不需要填寫呢

陳靜老師 解答

2018-01-11 16:35

你好,稅局的代開票是要寫在代開票一欄的,免稅的普票才能寫這一行的.

隨遇而安 追問

2018-01-11 16:38

但是這個是操作視頻老師講解的，說是需要把代開專票的不含稅金額4000元寫入小微企業(yè)免稅銷售額，現(xiàn)在有點混了

陳靜老師 解答

2018-01-11 16:39

你好,你在稅局代開的發(fā)票交稅沒有.

隨遇而安 追問

2018-01-11 16:40

老師 這個講解中 代開的專票是有交稅的

陳靜老師 解答

2018-01-11 16:52

你好,是要交稅的呀,交稅和不交稅的都是要分開填寫的.

隨遇而安 追問

2018-01-11 17:11

@陳靜老師:老師  不是那個季度銷售額不超過9萬元的小微企業(yè)代開了增值稅專用發(fā)票，申報時填寫在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是不包括代開專票的那部分的銷售額  剛好這個代開專票4萬元老師講解是是有在稅務(wù)局預(yù)繳稅款的，那銷售收入不應(yīng)該填寫到免稅銷售額內(nèi)呀 這個為什么說要填寫呢

陳靜老師 解答

2018-01-11 17:39

你好，是填在代開票那里的，預(yù)交稅款的部分就不能在交了，明白嗎