鄒老師 解答

2018-01-11 10:05

是的，老師 我做了一個(gè)  借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)        貸：以前年度損益        借：以前年度損益    貸：其他應(yīng)付款-老板         這個(gè)是2016年的房租，發(fā)票也是2016年

鄒老師 解答

2018-01-11 10:12

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

鄒老師 解答

2018-01-11 10:22

@鄒老師:那我需要重新申報(bào)去年的所得稅嗎？去年是虧損的，沒有繳納所得稅

鄒老師 解答

2018-01-11 10:23

你好，你去年的申報(bào)數(shù)據(jù)有誤嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 10:30

@鄒老師:數(shù)據(jù)沒有誤，今年做以前年度損益調(diào)整和去年申報(bào)的所得稅沒有關(guān)系是嗎？不需要重新申報(bào)是吧？

鄒老師 解答

2018-01-11 10:30

你好，是的，不需要重新申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-01-11 10:34

@鄒老師:老師 我上面做的這個(gè)分錄應(yīng)該是正確的對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-01-11 10:39

你好，需要知道你錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的應(yīng)當(dāng)是什么，才可以判斷你分錄是否正確的

鄒老師 解答

2018-01-11 10:42

@鄒老師:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)30000 貸：以前年度損益30000 借：以前年度損益30000 貸：其他應(yīng)付款-老板30000          這個(gè)分錄正確嗎？，是2016年的房租，發(fā)票是2016年的，老板代付。

鄒老師 解答

2018-01-11 10:42

你好，是這樣做分錄的