娟之戀 追問(wèn)

2018-01-10 20:18

增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表

鄒老師 解答

2018-01-10 20:19

你好，增值稅申報(bào)表小規(guī)模根據(jù)收入申報(bào) 
一般納稅人根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額申報(bào) 
企業(yè)所得稅根據(jù) 你季度收入，成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào)的

娟之戀 追問(wèn)

2018-01-10 20:21

計(jì)提的企業(yè)所得稅和計(jì)提的城建稅，附加稅直接寫(xiě)到12月份嗎？報(bào)月報(bào)的時(shí)候直接填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎？

鄒老師 解答

2018-01-10 20:22

你好，計(jì)提的在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，稅金及附加體現(xiàn) 
你所指月報(bào)是月度財(cái)務(wù)報(bào)表？

娟之戀 追問(wèn)

2018-01-10 20:24

是的，月度財(cái)務(wù)報(bào)表

鄒老師 解答

2018-01-10 20:24

你好，月度財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)你業(yè)務(wù)發(fā)生情況所做的對(duì)應(yīng)月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)的

娟之戀 追問(wèn)

2018-01-10 20:25

嗯嗯，我知道，那這個(gè)計(jì)提所得稅的，和計(jì)提城建稅的，直接記到12月份的記賬憑證嗎？

鄒老師 解答

2018-01-10 20:26

你好，是的，所屬哪個(gè)月的業(yè)務(wù)就在按個(gè)月做計(jì)提分錄就是了