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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-04 12:01

進口貨物發(fā)生退運已抵扣增值稅怎么處理

郭老師 解答

2023-08-04 12:03

你好，當(dāng)時運費做了商品里面嘛，如果是的話沖商品
專票的需要進項轉(zhuǎn)出。

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:05

只是運費部分嗎？

郭老師 解答

2023-08-04 12:06

對的，是的，是這么做的。

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:21

其余的貨值部分可以用于抵扣，辦理出口退稅？

郭老師 解答

2023-08-04 12:25

一號可以的，貨物沒有退可以。

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:27

一號可以？貨物已經(jīng)退運

郭老師 解答

2023-08-04 12:28

退了運費，貨物沒有退，不是嗎？

文藝的牛排 追問

2023-08-04 12:29

貨物質(zhì)量問題退運，已經(jīng)出口到國外了。增值稅可否做抵扣，

郭老師 解答

2023-08-04 12:36

你這個貨物只要銷售出去，出口了可以的，可以退稅

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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