房企，這個月預收賬款2000萬，在其他申報增值稅及附加稅預交表已經申報了，增值稅稅金是550458，稅款還沒繳納，增值稅申報表顯示不通過。請老師給看一下是哪里填報有誤？？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-08-02 10:28

您好
請問您本期需要繳納增值稅嗎

水中的小鳥追問

2023-08-02 10:30

不需要，你看我報表，我還有留抵呢。所以現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)，不讓通過

bamboo老師解答

2023-08-02 10:33

不需要繳納的話不能填主表28欄等需要繳納的時候才可以填寫
現(xiàn)在在附表四期末余額欄次體現(xiàn)就好了

水中的小鳥追問

2023-08-02 12:58

預繳的時候附加稅也交了那附表五需要填寫嗎？

bamboo老師解答

2023-08-02 13:00

也不需要填寫的哈

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