票后扣款后 購買方是不是必須開票給我們

答： 你好，是銷售方給你方開具發(fā)票才是的

購買方發(fā)現對方開錯了票如果抵扣了，應該如何處理？如果沒抵扣如何處理呢

答： 抵扣做借xx 進項稅額 貸xx 開紅字信息表之后就做借xx 負數 貸xx 負數進項稅額轉出，沒有抵扣就可以退回發(fā)票不做賬

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買方已經12月初抵扣繳款11月的稅款，但是銷售方在購買方抵扣繳款后卻沖紅了11月中的一張發(fā)票，又重新開了一張12月發(fā)票，那購買方怎么做11月賬？

答： 你好 是哪個月開的紅字發(fā)票 就沖哪個月的采購時的分錄 報表做進項轉出處理