K~Dh％@ h 追問

2023-07-27 10:11

但是 就算是無償贈(zèng)送  B公司也是沒有成本

meizi老師 解答

2023-07-27 10:12

你好；   除非A開票給B  ；算銷售 ；這樣B才有成本發(fā)票的  

K~Dh％@ h 追問

2023-07-27 10:13

B公司是一般納稅人外貿(mào)企業(yè)   這樣如果直接銷售 增值稅 以及企業(yè)所得稅 不是要增加繳納了

meizi老師 解答

2023-07-27 10:14

你好；  如果出口業(yè)務(wù) ； 這部分沒有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票； 你沒法退稅  ；  你要視同內(nèi)銷 去 報(bào)稅 ； 對(duì)的  

K~Dh％@ h 追問

2023-07-27 14:07

出口企業(yè) 在國內(nèi)采購商品分錄怎么寫呢？

meizi老師 解答

2023-07-27 14:08

你好； 借庫存商品 ；進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 

K~Dh％@ h 追問

2023-07-27 14:10

一般納稅外貿(mào)出口企業(yè)哦  有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額？需要做這個(gè)分錄進(jìn)去嗎？不是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎？
 借：庫存商品 
      應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
   貸：銀行存款或者應(yīng)付賬款

K~Dh％@ h 追問

2023-07-27 14:13

對(duì)于外貿(mào)企業(yè)來說，用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能“一票兩用”，即不能即用于抵扣又用于退稅

meizi老師 解答

2023-07-28 09:10

你好出口的時(shí)候； 有進(jìn)項(xiàng)稅先做進(jìn)項(xiàng)稅 ；之后 做轉(zhuǎn)出去 ；   是不能抵扣