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王小墨老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-09 11:16

轉(zhuǎn)出多交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出預(yù)交增值稅，看你是多交了還是沒交的或者是預(yù)交的。

booara 追問

2018-01-09 11:24

我們是之前收到的發(fā)票一直未認(rèn)證，12月認(rèn)證了。年底的分錄得是要做這兩筆分錄。我不知道摘要咋寫

booara 追問

2018-01-09 11:24

我們是之前收到的發(fā)票一直未認(rèn)證，12月認(rèn)證了。年底的分錄得是要做這兩筆分錄。我不知道摘要咋寫

王小墨老師 解答

2018-01-09 11:28

你這是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 不用轉(zhuǎn)出來呀 就放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）就可以了
 不用轉(zhuǎn)出到未交增值稅的

booara 追問

2018-01-09 14:04

現(xiàn)在不是該截12月的賬了，我們公司沒收入，一直零報，下來就只有幾張交物業(yè)費(fèi)取得的專票，全都在在12月抵扣了。那老師是不用做這個嗎?17年12月結(jié)賬該咋做。跟別的月份一樣做就行嗎？有沒有特別的要求。

booara 追問

2018-01-09 14:04

現(xiàn)在不是該截12月的賬了，我們公司沒收入，一直零報，下來就只有幾張交物業(yè)費(fèi)取得的專票，全都在在12月抵扣了。那老師是不用做這個嗎?17年12月結(jié)賬該咋做。跟別的月份一樣做就行嗎？有沒有特別的要求。

王小墨老師 解答

2018-01-10 09:44

你都抵扣了  那么就沒有了呀？就不用轉(zhuǎn)了哦

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轉(zhuǎn)出多交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出預(yù)交增值稅，看你是多交了還是沒交的或者是預(yù)交的。
2018-01-09 11:16:10
一般納稅人看稅率，小規(guī)模看征收率，你這個稅種核定是之前的吧，現(xiàn)在16%降到13%
2019-08-05 11:46:20
您好，就是當(dāng)期應(yīng)該繳納的稅務(wù)的意思
2021-02-26 15:01:48
你好！ 累計收入是1月和2月工資合計
2020-03-10 11:37:41
這個就是說你總銷售額多少，稅額多少，這個中包括專票。普通發(fā)票，
2019-11-08 09:06:26
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