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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-08 16:47

借 ； 庫(kù)存現(xiàn)金 2563.2    
      貸；  其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 427.2    
           其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險(xiǎn)2136.0 
 
 
發(fā)現(xiàn)金額有誤  原本 640.8     養(yǎng)老職工保險(xiǎn)是1922.4    上面的金額有錯(cuò)誤   可以這么調(diào)整回來(lái)嗎？ 
 
借：其他應(yīng)收款- 個(gè)人部分213.6 
               貸；其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險(xiǎn) 213.6

吳月柳 解答

2018-01-08 16:32

你好，是不是還有分錄上傳？

A 追問(wèn)

2018-01-08 16:49

借 ； 庫(kù)存現(xiàn)金 2563.2  
貸； 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 427.2  
其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險(xiǎn)2136.0 
 
 
發(fā)現(xiàn)金額有誤 原本 640.8 養(yǎng)老職工保險(xiǎn)是1922.4 上面的金額有錯(cuò)誤 可以這么調(diào)整回來(lái)嗎？ 
 
借：其他應(yīng)收款- 個(gè)人部分213.6 
貸；其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險(xiǎn) 213.6 
 
于2018-01-08,16:47:47補(bǔ)充問(wèn)題

吳月柳 解答

2018-01-08 16:59

可以同上面分錄做更正處理

A 追問(wèn)

2018-01-08 17:02

@吳老師:可以這么做是嗎？

A 追問(wèn)

2018-01-08 17:05

我上面那個(gè)憑證是4月份做的， 或者還是把這個(gè)憑證沖銷掉再做一個(gè)正確的？    能不能像我這樣調(diào)  借：其他應(yīng)收款- 個(gè)人部分213.6 
貸；其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險(xiǎn) 213.6

吳月柳 解答

2018-01-08 17:07

可以

A 追問(wèn)

2018-01-11 09:01

調(diào)整     借：其他應(yīng)收款- 個(gè)人部分                       213.6 
            貸；其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險(xiǎn)               -213.6  
這樣行不行？這樣看起來(lái)好看點(diǎn)

吳月柳 解答

2018-01-11 13:23

貸方負(fù)數(shù)要用借方表示才平

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是不是還有分錄上傳？
2018-01-08 16:32:01
您好，這兩個(gè)科目都要設(shè)的二級(jí)科目的，即：管理費(fèi)用-社?；驊?yīng)付職工薪酬-社保都要設(shè)置的。
2016-11-22 20:37:15
你好 直接設(shè)置應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目就可以了
2019-10-30 16:19:29
你好，是可以這樣設(shè)置明細(xì)科目的?
2021-12-27 10:48:12
可以的
2018-05-29 11:14:53
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