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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-08 11:35

你好！ 
全是胡椒也辣不死人！ 
沒事的，可以直接調(diào)整到”營業(yè)外收支“

最美的陽光 追問

2018-01-08 11:53

就是假設(shè)：我本來第四季度分月作憑證后增值稅合計是的10000.21元，但是報稅填制增值稅報表時三個月的不含稅收入合計后算出來的增值稅是10000.22元，那樣就是國稅多交0.01元，那我的應(yīng)交稅費那一欄要不要再加上0.01元？調(diào)整時怎么條，麻煩老師給指點一下

老江老師 解答

2018-01-08 12:02

@792*903:不改申報表。改賬面數(shù)：借營業(yè)外支出0.01  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

最美的陽光 追問

2018-01-08 12:13

那就是說所得稅申報表的利潤總額、利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費都不用改嗎？

老江老師 解答

2018-01-08 12:18

@792*903:做了這對分錄，利潤表與資產(chǎn)負債表都改了呀，申報的利潤總額，到年報時再調(diào)整即可

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相關(guān)問題討論
你好！ 全是胡椒也辣不死人！ 沒事的，可以直接調(diào)整到”營業(yè)外收支“
2018-01-08 11:35:15
同學(xué)你好 是什么會計準則
2022-04-21 14:47:43
同學(xué)你好 你在今年做以前年度損益調(diào)整的分錄就可以
2022-03-23 10:07:54
財務(wù)報表年報資產(chǎn)負債表和利潤表，不用調(diào)整。
2022-03-23 10:11:31
你好，這個不需要調(diào)整的，四舍五入的差異，用營業(yè)外收支來做就可以。
2022-09-15 09:28:43
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