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吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-07 13:32

你好，如果稅務(wù)局代開時(shí)已經(jīng)做了稅金及附加，現(xiàn)在計(jì)提時(shí)就只需要提普票部分就可以了，當(dāng)時(shí)扣舊沒做就一起計(jì)提

晴朗?? 追問

2018-01-07 13:48

扣舊？ 請問怎么理解？打印出來的“繳款憑證”有扣增值稅和附加稅。 11月的只做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，沒有計(jì)提附加費(fèi)。12月就一起做事嗎？(11月的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅+12月的），附加稅一起計(jì)算？

吳月柳 解答

2018-01-07 15:22

不好意思，打錯(cuò)字了，是當(dāng)時(shí)扣了沒做憑證就需要一起計(jì)提，那要一起計(jì)提

晴朗?? 追問

2018-01-07 21:25

老師：月度有收入，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是按月計(jì)提、下月繳納？還是按季度計(jì)提，下月繳納？

吳月柳 解答

2018-01-07 23:22

一般稅務(wù)局核定的按季度計(jì)提

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你好，如果稅務(wù)局代開時(shí)已經(jīng)做了稅金及附加，現(xiàn)在計(jì)提時(shí)就只需要提普票部分就可以了，當(dāng)時(shí)扣舊沒做就一起計(jì)提
2018-01-07 13:32:01
代開的專票是要交稅的，普票沒有超過額度，不用交稅的
2019-12-23 15:03:16
你好，附加稅的基數(shù)金額是增值稅全部稅額
2019-08-02 10:43:21
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-10-25 09:50:45
代開專用發(fā)票5.1萬，這個(gè)是含稅金額還是不含稅金額
2019-12-30 11:24:58
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