我單位是小規(guī)模納稅人,本月銷售62萬元,還有處理報廢固定資產13300.00元,其中13300.00元小規(guī)模納稅申報表第幾欄申報
劉揚濤
于2023-07-12 16:45 發(fā)布 ??325次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-07-12 16:46
你好,是個體戶,還是有限公司類型?
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你好
第一列
第八行填寫處置的不含稅收入
2020-07-04 12:36:22

小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產,先填入第7、8行,然后將減征的1%填入第16行“本期應納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件,按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報方式填寫申報表,不填寫7、8行。
2019-09-12 14:45:11

小規(guī)模納稅人銷售固定資產應當按照營改增的要求,在“對應稅率”和“差額征稅”方式下進行申報。
2023-03-07 11:05:56

小規(guī)模納稅人處置固定資產的申報步驟如下:1、確定處置的固定資產;2、確定處置時間;3、計算處置收入和處置成本;4、在企業(yè)所得稅申報表中填寫處置情況明細;5、根據相關發(fā)票,填寫稅控器中處置收入及處置成本;6、確認本期應納稅所得額;7、確認本期應繳稅款金額。拓展知識:小規(guī)模納稅人可以對處置固定資產后所得收入享受收入減半征收稅政策,即收入減去處置成本再乘以50%,即為應納稅所得額。
2023-02-25 14:19:03

小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產,先填入第7、8行,然后將減征的1%填入第16行“本期應納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件,按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報方式填寫申報表,不填寫7、8行。
2020-08-09 00:02:21
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