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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-07-12 16:46

你好,是個體戶,還是有限公司類型? 

劉揚濤 追問

2023-07-12 16:47

是其他有限公司

鄒老師 解答

2023-07-12 16:48

你好,本月銷售62萬元,是在第一行收入欄次填寫
處理報廢固定資產13300.00元,是在處置固定資產欄次填寫 

劉揚濤 追問

2023-07-12 16:52

那欄填不進去,再說了13300.00大部分是處理舊鋼筋頭,我單位是檢測公司,13300.00主要是檢測后沒用的鋼筋頭也沒有開發(fā)票

鄒老師 解答

2023-07-12 16:53

你好,那欄填不進去,有什么提示呢? 

劉揚濤 追問

2023-07-12 16:54

那只有填寫在第三欄吧,第三欄是   其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額

鄒老師 解答

2023-07-12 16:55

你好,是的,只能是變通的這樣處理的

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相關問題討論
你好 第一列 第八行填寫處置的不含稅收入
2020-07-04 12:36:22
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產,先填入第7、8行,然后將減征的1%填入第16行“本期應納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件,按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報方式填寫申報表,不填寫7、8行。
2019-09-12 14:45:11
小規(guī)模納稅人銷售固定資產應當按照營改增的要求,在“對應稅率”和“差額征稅”方式下進行申報。
2023-03-07 11:05:56
小規(guī)模納稅人處置固定資產的申報步驟如下:1、確定處置的固定資產;2、確定處置時間;3、計算處置收入和處置成本;4、在企業(yè)所得稅申報表中填寫處置情況明細;5、根據相關發(fā)票,填寫稅控器中處置收入及處置成本;6、確認本期應納稅所得額;7、確認本期應繳稅款金額。拓展知識:小規(guī)模納稅人可以對處置固定資產后所得收入享受收入減半征收稅政策,即收入減去處置成本再乘以50%,即為應納稅所得額。
2023-02-25 14:19:03
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產,先填入第7、8行,然后將減征的1%填入第16行“本期應納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件,按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報方式填寫申報表,不填寫7、8行。
2020-08-09 00:02:21
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