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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-05 15:10

你好，正確做法先把八月的這筆分錄紅字沖銷，然后憑發(fā)票再做正確的

吳月柳 解答

2018-01-05 15:13

老師，他在10月份來票，沒沖銷，然后又多入了成本，票對方還開錯了；退回去給對方重開，結果對方1月份才把票開出來，還跨年了，這樣要怎么辦呢

吳月柳 解答

2018-01-05 15:17

跨年的可以直接放在以前做的憑證里，多入了現在調會影響報表，建議直接匯算清繳時調

吳月柳 解答

2018-01-05 15:26

那我直接把后來開的發(fā)票直接附在10月份，然后12月做一筆紅字沖銷沖8月的分錄，這樣可以不

吳月柳 解答

2018-01-05 15:26

可以

吳月柳 解答

2018-01-05 15:42

@吳老師:老師，發(fā)票日期是1月份的，憑證是10月的，這樣會有什么沖突不

吳月柳 解答

2018-01-05 15:43

沒關系，匯算清繳前取得發(fā)票可以直接附上去。相當于已經發(fā)生了費用入賬后才開票

吳月柳 解答

2018-01-05 15:48

@吳老師:好的，謝謝老師！

吳月柳 解答

2018-01-05 15:51

不客氣

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相關問題討論
你好，正確做法先把八月的這筆分錄紅字沖銷，然后憑發(fā)票再做正確的
2018-01-05 15:10:28
你好，不建議的，因為這個是不符合時間線的 而且你匯算清繳的時候，金額都是一致的，沒有必要這樣操作啊
2021-10-25 14:27:11
你好，8月份9月份7月份你可以暫估，然后發(fā)票到了之后，紅沖之前暫估的在做發(fā)票的，不能把發(fā)票提前貼到前面的憑證。
2023-10-04 10:29:34
沒事，直接附在后面就行
2019-11-18 12:12:01
與庫房商量如何處理，庫房當時是否辦理入庫的手續(xù)，并記賬，這個決定你如何處理
2017-11-28 11:35:53
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