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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-01-05 12:56

借；以前年度損益調(diào)整   貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

飛翔的蝶 追問

2018-01-05 12:57

還用在做未分配利潤這一步嗎？

鄒老師 解答

2018-01-05 12:59

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的  
借；利潤分配——未分配利潤  貸；以前年度損益調(diào)整

飛翔的蝶 追問

2018-01-05 13:01

@鄒老師:老師，但是我的我的資產(chǎn)負債表上，顯示有未分配利潤，年初數(shù)31700，年末數(shù)事26萬，這個是做了利潤分配了嗎？

鄒老師 解答

2018-01-05 13:03

你好，是說明累計實現(xiàn)了利潤，而不是做了利潤分配

飛翔的蝶 追問

2018-01-05 13:07

@鄒老師:那17年匯算清繳是分錄做錯了，是借所得稅100，貸應繳稅費-應交所得稅100了，借應交稅費-應交所得稅100，貸銀行，我要怎么給調(diào)整過來呢？

鄒老師 解答

2018-01-05 13:12

借；以前年度損益調(diào)整   貸；所得稅 
做這個調(diào)整分錄

飛翔的蝶 追問

2018-01-05 13:26

@鄒老師:其他的就不用做了吧

鄒老師 解答

2018-01-05 13:33

你好，其他的不需要做調(diào)整的

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-26 08:42:43
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-01-05 12:56:09
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借：銀行存款 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2019-12-31 14:26:19
您好 借：銀行存款 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-07-31 08:36:17
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