風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 11:18

老師那我的季報(bào)利潤總額填寫我報(bào)表里哪個(gè)數(shù)字？

鄒老師 解答

2018-01-05 11:20

你好，就是你利潤表10+11+12月份的利潤總額本月金額

風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 11:24

老師是我拿紅筆圈的這個(gè)數(shù)字嗎？

鄒老師 解答

2018-01-05 11:28

你好，不是凈利潤，而是利潤總額（10+11+12）

風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 11:35

老師我畫的這個(gè)長方形這個(gè)金額嗎？我一直理解是本年累計(jì)數(shù)_利潤總額

鄒老師 解答

2018-01-05 11:36

你好，是的，是三個(gè)月的利潤總額

風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 11:37

老師我學(xué)的不精，為啥不是本年累計(jì)_利潤總額?

鄒老師 解答

2018-01-05 11:39

你好，你也可以以12月份的本年累計(jì)——9月份的本年累計(jì)，因?yàn)?月份之前的利潤已經(jīng)預(yù)交了，所以在4季度申報(bào)的時(shí)候需要減去之前預(yù)交的部分利潤，而不是全年的利潤總額來計(jì)算，如果不減去這樣 就會(huì)重復(fù)納稅的

風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 11:56

鄒老師我報(bào)表里本年累計(jì)_利潤總額就是我這三個(gè)月的金額呀！101261.49?

鄒老師 解答

2018-01-05 11:57

你好，問題是你之前季度有錯(cuò)誤，需要在這個(gè)季度調(diào)整的

風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 12:07

你怎么看出我的前面季報(bào)有錯(cuò)誤?

風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 12:10

老師本月的收入和成本，費(fèi)用這只是12月份的呀！沒有10月11月，我害怕報(bào)錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-01-05 12:40

你好，你把10+11+12月份三個(gè)月的收入，成本，利潤總額計(jì)算分別填寫在所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額欄次就是了

風(fēng)雨兼程 追問

2018-01-05 12:47

利潤總額就填寫我本月金額那個(gè)數(shù)字嗎？老師有企業(yè)所得稅視頻課嗎？能不能給我發(fā)個(gè)鏈接。

鄒老師 解答

2018-01-05 12:48

你好，利潤總額是10+11+12三個(gè)月的利潤總額合計(jì) 
你可以去稅學(xué)堂學(xué)習(xí)關(guān)于企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)的課程