ray02 追問(wèn)

2023-07-10 11:21

你看看圖片，申報(bào)表上的稅額是86271.23，=34131.56+34131.56+18008.11，但我收到的紅字發(fā)票稅額只有34131.56啊

郭老師 解答

2023-07-10 11:22

你好，申報(bào)表里面是根據(jù)紅字信息表里邊兒來(lái)的，不看你收到的紅字發(fā)票，和紅字發(fā)票沒(méi)有關(guān)系，你開了紅字信息表就得轉(zhuǎn)出。

ray02 追問(wèn)

2023-07-10 11:25

那金額也不對(duì)啊，你看下我發(fā)的圖片

郭老師 解答

2023-07-10 11:28

你好，我看到了你按照你的最后一個(gè)圖片上面的申報(bào)試一下，你看一下它提示你吧。

ray02 追問(wèn)

2023-07-10 11:35

老師，看一下，提示就是圖片里紅色框內(nèi)，提交不了

ray02 追問(wèn)

2023-07-10 11:36

附表二改稅額就提示這個(gè)

郭老師 解答

2023-07-10 11:36

看一下你上面開的紅色信息表，全部都是已經(jīng)抵扣的嗎？有沒(méi)有沒(méi)抵扣的，你是認(rèn)清了信息表。

郭老師 解答

2023-07-10 11:36

打開信息表查看一下的后，上面都有購(gòu)買方已抵扣，購(gòu)買方未抵扣的。

ray02 追問(wèn)

2023-07-10 11:40

全部都是已抵扣，本來(lái)已經(jīng)開了，但對(duì)方要求重新開，所以實(shí)際只有最后一個(gè)是對(duì)的

郭老師 解答

2023-07-10 11:41

你應(yīng)該把它刪除了，你現(xiàn)在把它刪除了。

ray02 追問(wèn)

2023-07-10 11:47

我試試跨月了還可以刪不

郭老師 解答

2023-07-10 11:47

只要沒(méi)有開紅字發(fā)票可以的。

ray02 追問(wèn)

2023-07-10 11:50

可以刪，但申報(bào)表的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)變

郭老師 解答

2023-07-10 11:53

你好，你不要那么著急啊，等他幾個(gè)小時(shí)之后再填寫。