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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-01-04 16:56

您好！不行的。你賬上要按規(guī)定來。 
是其他應收

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:03

工資計提的時候是貸 其他應付款一住房公積金，沖回來怎么能沖其他應收呢？

宋生老師 解答

2018-01-04 17:04

您好！哦。你當時如果是做了其他應付就做其他應付。我不知道之前怎么做的啊。

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:05

我想問的是金額那樣寫對嗎？因為個人實際付的1380

宋生老師 解答

2018-01-04 17:06

你好！是對的。你外賬是這樣做，一人一半。

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:20

可是原來會計計提的時候不是按一半一半計提的，所以現(xiàn)在有余額

喜悅的海燕 追問

2018-01-04 17:22

這個應該怎么調(diào)呢？

宋生老師 解答

2018-01-04 17:25

你好！你紅字沖減之前的憑證，然后做正確的就好了

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您好！不行的。你賬上要按規(guī)定來。 是其他應收
2018-01-04 16:56:05
您好：第一步計提公積金：應付職工薪酬-住房公積金（公司部分） 其他應付款-住房公積金（個人部分） 第二步：結(jié)轉(zhuǎn)公積金， 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費用 第三步：繳納公積金：把第一步貸方的公積金金額，用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
不對的，計提只能是公司負擔的部分 借：管理費用 貸：應付職工薪酬--公積金 計提工資時 借：管理費用-工資，貸：應付職工薪酬 實際發(fā)放時 借：應付職工薪酬，貸：其他應收款-住房公積金、銀行存款 應交稅費--應交個人所得稅 實際繳納公積金時 借： 應付職工薪酬--公積金 其他應收款-住房公積金 貸：銀行存款
2019-04-01 15:23:22
你好 計提 是做 借：管理費用-住房公積金 貸：應付職工薪酬-住房公積金 繳納 做借應付職工薪酬-單位部分 其他應收款-個人部分貸銀行存款 計提是單位部分的哈
2020-03-17 15:51:58
一、計提社保只計提公司承擔的社保 借：管理費用——社保費 貸：應付職工薪酬——社保費 二、繳納時 借：應付職工薪酬——社保費 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 公積金也是一樣的處理
2020-02-04 20:32:59
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