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老師，怎么做才能讓專項應(yīng)付款借貸平衡呢？ 如開發(fā)**項目材料費用了40萬，借：研發(fā)支出-**40萬 貸：銀行存款40萬 項目完工未形成無形資產(chǎn)：借：專項應(yīng)付款40萬 貸：研發(fā)支出-**40萬 這樣做對嗎？那還剩下23萬呢怎么處理呢？但是我覺得這樣做好像又不對，應(yīng)該不是借：研發(fā)支出 完工后貸研發(fā)支出的吧？這樣的話 研發(fā)支出這里已經(jīng)平了 月末還要結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出 那不就又借貸不平了嗎？
微塵
于2018-01-04 12:03 發(fā)布 ??1179次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-01-04 13:43
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有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條 問
同學(xué)，你好 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 答
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因為這部分本身就是不交稅的，如果算進去的話會拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎？有個問題想問下你 問
在的 具體的什么問題？ 答
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微塵 追問
2018-01-04 13:50
王雁鳴老師 解答
2018-01-04 13:57