微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 15:58

是的，，老師~~~·

鄒老師 解答

2023-07-06 15:59

你好，那填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)5000，應(yīng)付職工薪酬5000，利潤(rùn)表的管理費(fèi)用  5000

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:00

沒(méi)有實(shí)收資本，貨幣資金也沒(méi)有

鄒老師 解答

2023-07-06 16:01

你好，那填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)5000，應(yīng)付職工薪酬5000，利潤(rùn)表的管理費(fèi)用  5000
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:37

老師，利潤(rùn)表的管理費(fèi)用  5000元，這5000元用不用填在開(kāi)辦費(fèi)那里呢？每月都有工資5000元

鄒老師 解答

2023-07-06 16:43

你好，單位是還在籌建期？ 

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:47

是的。得很長(zhǎng)一段時(shí)間沒(méi)有實(shí)收資本，3月新成立的，3-6月每月工資5000元，6月份加油2000元

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:49

老師，請(qǐng)問(wèn)第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要怎么填

鄒老師 解答

2023-07-06 16:51

你好，加油2000元，是通過(guò)什么方式支付的呢？ 

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:52

工資和加油都是老板先墊錢的，掛在其他應(yīng)付款

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:54

老師，長(zhǎng)久以往都是這樣子，稅務(wù)局會(huì)查嗎？工資是當(dāng)月計(jì)提下個(gè)月發(fā)

鄒老師 解答

2023-07-06 16:56

你好，長(zhǎng)久以往都是這樣子，稅務(wù)局會(huì)查的
6月份資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)付職工薪酬 15000，未分配利潤(rùn)—17000，其他應(yīng)付款2000
利潤(rùn)表的管理費(fèi)用當(dāng)月 7000，本年累計(jì)17000

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:57

這工資需要填在開(kāi)辦那里嗎？還是填在管理費(fèi)用里面就好呢

鄒老師 解答

2023-07-06 16:58

你好，籌建期，就需要計(jì)入管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)  明細(xì)欄次的 

微信用戶 追問(wèn)

2023-07-06 16:59

所以現(xiàn)在是不用，是嗎？

鄒老師 解答

2023-07-06 17:00

你好，根據(jù)這個(gè)描述，是需要計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)的