清晴雨寒 追問

2023-07-06 15:34

我也知道，咋沖啊，我要是這么做 借：其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 0.1 貸：其他應(yīng)付款-XX超市0.1，那其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用就會產(chǎn)生余額了

鄒老師 解答

2023-07-06 15:35

你好，沖銷計(jì)提的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)  

清晴雨寒 追問

2023-07-06 15:39

暈了我，老師你這沖銷的分錄和我說的有余額的也關(guān)聯(lián)不上?。克麘?yīng)付款-XX超市余額也沒處理?。窟@題 的關(guān)鍵是計(jì)提的科目，掛的是往來

鄒老師 解答

2023-07-06 15:40

你好，沖銷計(jì)提的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)  
你提供的第一筆計(jì)提分錄是錯(cuò)誤的（計(jì)提分錄不會借貸方都是其他應(yīng)付款的）

清晴雨寒 追問

2023-07-06 16:05

計(jì)提的沒錯(cuò)，這個(gè)往來只是用來中轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2023-07-06 16:06

請看你前后描述，我該相信哪個(gè)呢 

清晴雨寒 追問

2023-07-06 16:06

借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
  貸 ：其他應(yīng)付款-食堂費(fèi)用 
這樣做對不對呢？

鄒老師 解答

2023-07-06 16:07

你好，你是指計(jì)提福利費(fèi)的時(shí)候？