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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-07-06 09:45

以前年度多繳增值稅，今年稅務(wù)局退回，應(yīng)該如何賬務(wù)處理，一般納稅人，采用農(nóng)產(chǎn)品投入產(chǎn)出法計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

玲老師 解答

2023-07-06 09:45

借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

誠(chéng)心的犀牛 追問(wèn)

2023-07-06 09:46

應(yīng)交增值稅不就有余額了嗎

玲老師 解答

2023-07-06 09:51

原來(lái)確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也確認(rèn)多了嗎？收入也確認(rèn)多了嗎？

誠(chéng)心的犀牛 追問(wèn)

2023-07-06 09:52

應(yīng)該是的，以 前年度賬面應(yīng)交增值稅沒(méi)有余額了

玲老師 解答

2023-07-06 09:57

你好  借  應(yīng)收負(fù)數(shù) ，。貸收入負(fù)數(shù) ，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)  

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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