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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-07-05 17:23

你好,直接做更正的分錄就可以了。

惠8 追問

2023-07-05 17:24

往期的所有錯(cuò)誤信息,都要去更正是嗎

玲老師 解答

2023-07-05 17:25

是的,有錯(cuò)誤的都需要更正的。然后咱要是同一類錯(cuò)誤的,可以寫一筆更正分錄就行,然后后面附上一個(gè)調(diào)整的說明。

惠8 追問

2023-07-05 17:27

2022年9月份到現(xiàn)在的,9個(gè)月的,都要弄是嗎?

玲老師 解答

2023-07-05 17:30

你好,是的,咱有錯(cuò)誤的,最好都更正了。

惠8 追問

2023-07-05 17:34

如果是變更計(jì)算方法呢,也要這樣調(diào)嗎?

玲老師 解答

2023-07-05 17:35

你好也可以的,只要咱能計(jì)算準(zhǔn)確,沒有差異就不用調(diào)整了。

惠8 追問

2023-07-05 17:41

有差異的,調(diào)整分錄要怎么寫

玲老師 解答

2023-07-05 17:45

你好成本是多了還是少了,具體什么差異?

惠8 追問

2023-07-05 17:49

具體的還沒有一個(gè)個(gè)看,   成本算多了(分錄怎么寫),如果少了分錄又怎么寫?  可以都給我列一下嗎?

玲老師 解答

2023-07-05 17:52

咱們當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是銷售商品那個(gè)成本不?

玲老師 解答

2023-07-05 17:52

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是這個(gè)成本不?

惠8 追問

2023-07-05 21:15

完工入庫(借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本),出庫結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品(借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品),結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本(借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本)            所有月份都看了2022年9-12月(入庫多計(jì)499.66,出庫少記8690.53)2023年1-5月(入庫少記13715.78,出庫多記122847.11)

玲老師 解答

2023-07-05 22:00

你好,這樣調(diào)整先調(diào)整22年的。再調(diào)整二三年的,然后具體結(jié)果在下面圖片上。

惠8 追問

2023-07-05 22:45

半成品結(jié)轉(zhuǎn)為成品:2022年少記24544.45,2023年多記3145.51,,,,這個(gè)調(diào)整分錄又怎么寫

玲老師 解答

2023-07-05 22:53

你好半成品,原來你計(jì)入哪個(gè)科目了?是在生產(chǎn)成本掛著的嗎?

惠8 追問

2023-07-05 23:18

是的,在生產(chǎn)成本里掛

玲老師 解答

2023-07-05 23:29

借庫存商品貸生產(chǎn)成本。24,544.45.
借生產(chǎn)成本,貸庫存商品。3145.5.
這兩筆分錄都不影響損益,這樣寫就行了。

惠8 追問

2023-07-05 23:31

這個(gè)分錄用過了,生產(chǎn)成本的結(jié)余數(shù)是對(duì)了,但會(huì)影響到庫存商品的結(jié)余數(shù)就不對(duì)了

玲老師 解答

2023-07-05 23:38

你好成品咱就用庫存商品這個(gè)科目
我是按照您給的數(shù)據(jù)寫的。
第1個(gè)是少記了咱就補(bǔ)上,第2個(gè)是多記了就沖減。

玲老師 解答

2023-07-05 23:39

如果不是這樣那你就把當(dāng)時(shí)的分錄發(fā)我看看原來用了哪個(gè)科目

惠8 追問

2023-07-05 23:44

制造費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后完工入庫,生產(chǎn)成本直接轉(zhuǎn)到庫存商品,如果像你剛那樣轉(zhuǎn)的話,前面的調(diào)整數(shù)據(jù),是不是就有沖突到,庫存商品的結(jié)余就不對(duì)

惠8 追問

2023-07-05 23:57

15113261621**號(hào),希望可以幫忙處理下

玲老師 解答

2023-07-06 00:05

我是按照你那種說的錯(cuò)誤的,我給你結(jié)轉(zhuǎn)的。
你提供我的要是對(duì),那就是這樣處理。
因?yàn)槟阏f半成品結(jié)轉(zhuǎn)到成品少記了,那不就說明你庫存商品少記了嗎?要是調(diào)整過來庫存商品變多那是對(duì)的。
然后你第2個(gè)是說多記了,多記了,就是要沖減,就是做你原來相反的分錄。

第1個(gè)是少記了,第2個(gè)是多記了,這個(gè)都影響庫存商品的,因?yàn)槟闵儆浀谋榷嘤浀臄?shù)量要多,所以你最后的庫存商品會(huì)增加,這是對(duì)的。

玲老師 解答

2023-07-06 00:11

你這種調(diào)整肯定會(huì)影響庫存商品的,你再考慮一下。然后我按照你提供的數(shù)據(jù)寫的分錄,沒有錯(cuò)誤。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,直接做更正的分錄就可以了。
2023-07-05 17:23:15
同學(xué)你好 這個(gè)有什么不愿意的?多退少補(bǔ)就行了
2021-01-22 11:01:12
你好,不屬于逾期,屬于更正申報(bào),你之前第一次在5.31日之前申報(bào)了就不屬于逾期申報(bào)的
2018-06-01 15:52:57
你好,不用調(diào)整之前的利潤表,沒錯(cuò)的。
2019-08-17 16:41:08
你好!這個(gè)月做修改的憑證就好了
2018-12-12 10:09:34
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