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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-03 18:38

你好，是包括轉(zhuǎn)出的稅額的，因?yàn)檗D(zhuǎn)出的增值稅也是需要繳納相應(yīng)附加稅的

百川 追問(wèn)

2018-01-03 18:40

也就是說(shuō)，本月實(shí)際交多少增值稅，就以它為基數(shù)唄？

鄒老師 解答

2018-01-03 18:40

你好，是的，按實(shí)際繳納的增值稅作為計(jì)稅基數(shù)的

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你好，是包括轉(zhuǎn)出的稅額的，因?yàn)檗D(zhuǎn)出的增值稅也是需要繳納相應(yīng)附加稅的
2018-01-03 18:38:58
同學(xué)，你好 不是，都要補(bǔ)繳納
2022-03-15 11:25:36
你好，按16700元計(jì)算附加稅
2018-04-13 10:52:03
你好！是的。是不用交的。
2018-07-09 15:38:22
不一定都需要補(bǔ)繳。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是指企業(yè)在完成了應(yīng)稅銷售行為后，可以把自身所得稅稅款中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到下一期銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，以減少本期納稅負(fù)擔(dān)。大體上，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免交增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)，但也可以在符合條件的情況下補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。例如，企業(yè)把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)12個(gè)月的銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)，但如果企業(yè)進(jìn)行了過(guò)度轉(zhuǎn)出或把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到超過(guò)12個(gè)月的未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中，就要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。所以，企業(yè)在把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中時(shí)，需要根據(jù)稅法規(guī)定，根據(jù)自身實(shí)際情況確定是否要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。此外，企業(yè)在完成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后也可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行退稅，以獲取稅收優(yōu)惠。
2023-03-12 18:57:34
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