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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-04 12:49

你好，普通發(fā)票的在第十欄里面填寫銷售額就可以的，免稅的稅額按照3%的來(lái)。

kitty 追問

2023-07-04 12:51

老師，稅額填在第幾行？我之前一直報(bào)的是一般納稅人，一般人數(shù)字都是自動(dòng)帶出來(lái)的

郭老師 解答

2023-07-04 12:54

免稅的稅額應(yīng)該是在19和20的吧

kitty 追問

2023-07-04 13:03

老師，您前面說(shuō)免稅的稅額按3%的來(lái)，那我開票的票面金額是1%，我是填哪個(gè)數(shù)字？

郭老師 解答

2023-07-04 13:04

申報(bào)表里面是按照3%，賬上按照1%



不一致，忽略不用管。

kitty 追問

2023-07-04 13:06

那銷售收入那塊是按10萬(wàn)/1.03還是/1.01？

郭老師 解答

2023-07-04 13:06

安不含稅的銷售額，你稅率開的是多少？

kitty 追問

2023-07-04 13:06

發(fā)票開的稅率是1%

郭老師 解答

2023-07-04 13:10

不含稅的銷售額按照百分之一來(lái)算。

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相關(guān)問題討論
以后什么原因不一致的？
2023-11-10 12:23:53
是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
2018-11-02 10:19:21
?你好；? ? ? 不一致 ；? 也是負(fù)數(shù)金額的；對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào)； 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ； 要去大廳報(bào)的??
2022-10-21 11:03:39
你這個(gè)是啥情況，小規(guī)模嗎，還是一般納稅人呢，開啥發(fā)票，季度申報(bào)嗎，
2020-04-08 18:35:59
您好，可以直接做賬處理，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，0.01元，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，0.01元，營(yíng)業(yè)外收入-其他，0.02元。
2018-01-30 21:50:15
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