吳月柳 解答

2018-01-03 13:57

你好，是的，但是你上年如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話可能該科目就還有余額。

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 13:59

那為什么我的會(huì)不一樣呢。

吳月柳 解答

2018-01-03 13:59

你截圖來(lái)看看

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 13:59

17年年初顯示的是貸方負(fù)數(shù)余額。

吳月柳 解答

2018-01-03 14:01

貸方負(fù)數(shù)表示在借方虧損情況。

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 14:09

老師。前面2張是本年利潤(rùn)明細(xì)賬里的，最后一張是利潤(rùn)表本年累計(jì)欄的

吳月柳 解答

2018-01-03 14:12

這是因?yàn)槟闵夏暧杏囝~導(dǎo)致的，現(xiàn)在你做結(jié)轉(zhuǎn)不用以利潤(rùn)表的金額來(lái)轉(zhuǎn)，你直接以本年利潤(rùn)科目的余額來(lái)結(jié)平就可以了，下年數(shù)據(jù)就一樣了。

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 14:15

那我申報(bào)利潤(rùn)表，和所得稅呢，還是以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)是嗎？

吳月柳 解答

2018-01-03 14:17

申報(bào)利潤(rùn)表及企業(yè)所得稅還是按報(bào)表來(lái)申報(bào)的。

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 14:19

好的，那所有結(jié)轉(zhuǎn)到未利潤(rùn)分配里的金額，都是根據(jù)本年利潤(rùn)的期末余額數(shù)據(jù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎？

吳月柳 解答

2018-01-03 14:21

對(duì)的

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 14:25

老師，那填寫企業(yè)所得稅時(shí)的成本，包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)外支出嗎？

吳月柳 解答

2018-01-03 14:26

所得稅申報(bào)表里的成本只需要填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不包期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 14:32

老師，現(xiàn)在1月份是申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，還是直接申報(bào)年度的，

吳月柳 解答

2018-01-03 14:33

申報(bào)第四季度的，年報(bào)的在5月31日前完成就可以了

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 14:44

老師，那季度申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，只需要在財(cái)務(wù)軟件里選擇12月份的數(shù)據(jù)申報(bào)就可以了，是嗎？

吳月柳 解答

2018-01-03 14:45

對(duì)的

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 16:57

老師，如果第四季度顯示是賺的，本年累計(jì)是虧的，那我這次申報(bào)第四季度的，需要繳稅嗎？老師，急需答案

qzuser 追問(wèn)

2018-01-03 17:02

老師，在嗎？

吳月柳 解答

2018-01-03 21:36

不用交，按本年累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算的