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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-07-03 12:49

你好； 沒有什么補救的； 這個發(fā)票日期改不了的； 你們只能去找對方賠償損失； 如果合同有約定這個條款的話  

微信用戶 追問

2023-07-03 12:50

那就是只能跟供應(yīng)商協(xié)商賠償問題，納稅申報上沒有可以操作的空間了？

meizi老師 解答

2023-07-03 12:51

還有一種方式就是  你去稅務(wù)局申請延遲繳納 ；到時在  去申請   進項稅去抵欠欠款 ；  這個就得你稅務(wù)局 看是否允許了。  實際中 有你這樣的請框；按照這個來操作的  

微信用戶 追問

2023-07-03 12:53

好的，謝謝老師，我這個問問我們稅務(wù)局是否可以這樣操作

meizi老師 解答

2023-07-03 12:54

實際中就看你 稅務(wù)局了。   反正我看到是很多企業(yè)是可以參考允許的  

微信用戶 追問

2023-07-03 15:21

老師，打電話咨詢了稅局，稅局專管員說不歸他們管，他們說你電子稅務(wù)局能勾選抵扣就可以勾選抵扣，不能他們也沒有辦法

meizi老師 解答

2023-07-03 15:24

你好1；   如果這樣的話； 就  正常就繳納了。 這個只能找對方承擔(dān)損失了 

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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