1.甲實木地板廠為增值稅一般納稅人，2021年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下：（1）從油漆廠購進(jìn)上光漆200噸，每噸不含稅單價1萬元，支付貨款200萬元，取得增值稅專用發(fā)票。（2）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木30噸，每噸不含稅單價1.4萬元，支付貨款42萬元，另支付運輸公司（增值稅一般納稅人）運輸費3萬元，均取得增值稅專用發(fā)票。（3）甲廠當(dāng)月生產(chǎn)高級實木地板2000箱，銷售了1500箱，取得含稅銷售額508.5萬元。（4）當(dāng)月將自產(chǎn)同類高級實木地板100箱用于本企業(yè)會議室裝修。注：實木地板消費稅稅率5%，所有應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均已通過了認(rèn)證。要求：根據(jù)上述材料，回答下列問題。（1）計算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅（2）計算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅

小默老師

職稱：中級會計師,高級會計師

2023-07-02 21:46

你好同學(xué)稍等回復(fù)你

小默老師解答

2023-07-02 22:03

（1）計算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅等于508.5/1.13?13%-200?13%-42?9%-3?9%

小默老師解答

2023-07-02 22:05

（2）計算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅等于508.5/1.13?5%+508.5/1500?100/1.13?5%

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