123456桃～ 追問

2018-01-02 21:14

老師 ，之前會計(jì)填上數(shù)了，她好像是把次月的，填到年初那了，這怎么辦好呢，得去稅務(wù)局修改之前月份報(bào)表嗎

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:15

您好，不需要的，以后做正確了就行了。

123456桃～ 追問

2018-01-02 21:18

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-年初，不等于利潤表本年累計(jì)數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:25

您好，那是因?yàn)槟呢?cái)務(wù)費(fèi)用科目有貸方發(fā)生額吧，比如，收到銀行利息，分錄應(yīng)該做，借；銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)。您可能做成了，借；銀行存款，貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入了。

123456桃～ 追問

2018-01-02 21:29

之前會計(jì)好像是把次月的，填到年初那了，

123456桃～ 追問

2018-01-02 21:30

未分配利潤年初也填數(shù)字了，這種情況是不是得修改報(bào)表去

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:31

您好，可以去修改，也可以不修改，12月份申報(bào)時，按正確的申報(bào)就行了。

123456桃～ 追問

2018-01-02 21:34

不修改，跟以前不相符也沒事嗎

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:37

您好，沒事的。