@ 追問

2023-06-30 10:29

這些制造費用月末都進入到生產(chǎn)成本了，我們是2020年成立，這幾年，虧損很大，就是結(jié)轉(zhuǎn)了成本也很少，主要是種植的蘋果樹，已經(jīng)都被伐掉了，就是付出了，但是沒個收獲就

郭老師 解答

2023-06-30 10:30

借營業(yè)外支出，貸生產(chǎn)成本。

@ 追問

2023-06-30 10:35

關(guān)鍵是目前是賬上累計的存貨太多了，300多萬了都，這里邊也有很多種植人員的工資，機器的費用，等等，一下子結(jié)轉(zhuǎn)稅局系統(tǒng)肯定該預(yù)警了，我想的是每個月都少做一些

郭老師 解答

2023-06-30 10:36

你好，那你就按月結(jié)轉(zhuǎn)出來。

郭老師 解答

2023-06-30 10:36

一個月結(jié)轉(zhuǎn)一部分的。

@ 追問

2023-06-30 10:37

如果我想開始盤賬，您能推薦下，如何更好的處理現(xiàn)在的情況嘛

郭老師 解答

2023-06-30 10:41

你好，你準備在多長時間消耗完？單位有收入嗎？成本是多少？

@ 追問

2023-06-30 14:57

打算在今年年底前耗完，從2020年9月開始 ，收入一共是309186.9，成本一共是240635.15，就是這些了，但是生產(chǎn)成本3,511,590.92 這個數(shù)

郭老師 解答

2023-06-30 14:59

收入不增加的情況下。做3萬的成本，其他的做不了。

@ 追問

2023-06-30 15:10

知道做不了，就是往下應(yīng)該怎么平這個賬務(wù)，總營業(yè)外支出嘛

郭老師 解答

2023-06-30 15:14

對的，是的，就做營業(yè)外支出里面的，具體的做多少，你每個月自己看著做，你這個金額太大。

@ 追問

2023-06-30 15:17

還有什么好的方法沒，確實是，目前這里邊要說最多的就是員工工資了，別的大塊兒就是各種設(shè)備啥的，農(nóng)業(yè)反正也是投錢大，各種賬務(wù)原始憑證也都有

郭老師 解答

2023-06-30 15:20

借利潤分配未分配利潤，貸生產(chǎn)成本做這個。

郭老師 解答

2023-06-30 15:20

其他的沒有好的方法。

郭老師 解答

2023-06-30 15:20

這個也不是一年兩年累積出來的。

@ 追問

2023-06-30 16:18

公司2020年9月份剛成立，到現(xiàn)在也不到三年呢

@ 追問

2023-06-30 16:21

我說的這個數(shù)據(jù)，也主要是2022年年底的，也就是兩年

郭老師 解答

2023-06-30 16:26

那你們這個金額夠大的，這種有風險的。

@ 追問

2023-06-30 17:06

對啊，所以現(xiàn)在在想著如何消耗掉這個存貨，因為每一筆都是真實的

郭老師 解答

2023-06-30 17:14

你們沒有銷售出去，沒有收入，做不了成本，所以只能往營業(yè)外支出里面做。

郭老師 解答

2023-06-30 17:14

營業(yè)外支出你金額不能太大，所以其中的一部分放到利潤分配，未分配利潤。

@ 追問

2023-06-30 17:24

大概的比例，您覺得我怎么分配合適，從3-12月這9個月如何做，因為我們是小規(guī)模，報表也是季度報送，

郭老師 解答

2023-06-30 17:26

一個月8-10萬就不少了。