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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-02 11:36

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款

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借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
2018-01-02 11:36:20
您好！借：原材料 買價 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款
2017-04-11 11:18:02
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17％，退稅稅率為13％。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元，外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元，收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說：當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×（17％-13％）=8（萬元） 當前應(yīng)納稅額=100×17％-（68-8）-5=-48（萬元） 請問一下為什么當期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅？
2015-10-25 18:08:08
現(xiàn)在只有用于免稅，簡易計稅，集體福利，個人消費，非正常損失，貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。才需要進項稅額轉(zhuǎn)出，剩下不需要進項稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
同學(xué)你好，比如用于免稅項目，簡易計稅項目，集體福利或個人消費，因管理不善損失，是需要轉(zhuǎn)出的；
2021-05-18 15:39:39
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