初夏 追問

2023-06-28 11:50

1.有問題的話，怎么處理好呢，老板合同都簽了，以后培訓(xùn)基地所有的收入，包括培訓(xùn)的，食堂，小買部的都是掃對(duì)方的碼付款，到時(shí)我們?cè)俑鷮?duì)方結(jié)算。
3.開辦費(fèi)是不是只用于損益類的科目，其他的不用，像固定資產(chǎn)就直接入固定資產(chǎn)

初夏 追問

2023-06-28 11:51

1.還有租賃費(fèi)是抽成的，不是固定的，所以租賃費(fèi)怎么交印花稅

小林老師 解答

2023-06-28 11:52

那您的做法有問題，您至少需要全額確認(rèn)收入，同時(shí)確認(rèn)對(duì)方成本費(fèi)用，取得對(duì)方發(fā)票。開辦費(fèi)最后結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或管理費(fèi)用

初夏 追問

2023-06-28 12:04

房東可能是對(duì)我們有防備，所以要求所有的收費(fèi)都要先進(jìn)他們的賬戶，假如是進(jìn)我們的賬戶，對(duì)方開不了票，那我們是不是要去稅局代開？

小林老師 解答

2023-06-28 12:31

您好，資金無論入誰的賬戶，都是需要出租方開票

初夏 追問

2023-06-28 13:02

收費(fèi)進(jìn)對(duì)方賬戶，那我跟對(duì)方對(duì)賬時(shí)，能不能把全收入計(jì)入我公司的收入，然后他扣除的那部分做成本，收到的剩余部分進(jìn)銀行存款，這樣行不行，但是分錄不知道怎么做

小林老師 解答

2023-06-28 13:03

您好，是可以的，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借主要業(yè)務(wù)成本等，貸其他應(yīng)付款，借銀行存款，其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款

初夏 追問

2023-06-28 13:32

這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本要對(duì)方開票才行哦，而且要每結(jié)一次款就開一次票對(duì)嗎？如果對(duì)方不開票，怎么辦

小林老師 解答

2023-06-28 14:14

您好，不是必須開票才能做賬，沒發(fā)票不能企業(yè)所得稅扣除