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玲老師

職稱： 會計師

2023-06-25 16:33

你好自產(chǎn)自銷的，可以按照9%來抵扣的。

玲老師 解答

2023-06-25 16:33

然后小規(guī)模納稅人進項是不能抵扣的。

玲老師 解答

2023-06-25 16:33

一般納稅人收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷代開的發(fā)票，可以按9%的抵扣。

心靈美的檸檬 追問

2023-06-25 16:43

一般納稅人開具的也是9個點 小麥   確定代開的普票可以抵扣嗎 本來都是低稅率農(nóng)產(chǎn)品 自產(chǎn)自銷的咋按9個點抵扣啊 不是只有一個銷售金額嗎

玲老師 解答

2023-06-25 16:46

一般納稅人收到自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，直接銷售的就按9%來抵扣。

玲老師 解答

2023-06-25 16:46

如果不是自產(chǎn)自銷的外購的免稅農(nóng)產(chǎn)品收到這個發(fā)票不能抵扣。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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