會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 13:57

老師看下圖片吧，之前的老師回答到一半不回復(fù)我了。

宋生老師 解答

2017-12-29 13:59

你好！你如果想簡單點(diǎn)，直接把1月份的金額沖減就好了。然后18年1月補(bǔ)做

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 14:02

那賬務(wù)處理怎么做？我能不能在17年底吧18年1月費(fèi)用掛在預(yù)收款里呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:04

您好！你是說收到的1月份的收入？可以的 
你修改的時(shí)候，比如12月，借主營業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收賬款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 14:06

對的，我自己有個(gè)臺賬，計(jì)算了預(yù)收了這3棟預(yù)收的18年1月的費(fèi)用，我直接把它從主營業(yè)務(wù)收入里轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里，這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:07

你好！你看我做的這個(gè)分錄，就是這個(gè)意思啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 14:09

嗯嗯，我就是想確定這樣對不對，那我憑證后面要附身原始單據(jù)呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 14:13

您好！修改的憑證，可以不用付原始單據(jù)。如果你要付，就把之前的原始單據(jù)復(fù)印。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-12-29 14:17

嗯嗯，好的，謝謝老師!