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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-28 12:12

你好，未交的增值稅是應(yīng)該這么做的。

2333333 追問(wèn)

2017-12-28 12:13

可是那個(gè)是小規(guī)模納稅人，有些老師說(shuō)那個(gè)科目是一般納稅人用的

陳靜老師 解答

2017-12-28 12:15

你好，是的，應(yīng)該是借：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅

2333333 追問(wèn)

2017-12-28 12:18

可是他有明細(xì)啊，應(yīng)交增值稅還有明細(xì) 我不知道寫(xiě)哪個(gè)

陳靜老師 解答

2017-12-28 12:21

你好，小規(guī)模的增值稅只有這一個(gè)會(huì)計(jì)科目的。

陳靜老師 解答

2017-12-31 11:18

月末時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸：營(yíng)業(yè)外收入---減免稅款，這樣妥否？

陳靜老師 解答

2017-12-31 11:41

你好!月末時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入---減免稅款，這樣做是正確的.

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你好，貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅，再轉(zhuǎn)入未交增值稅，最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
您好 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-10 09:05:16
你好，是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-11-14 08:54:49
你好，未達(dá)起征點(diǎn)，你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
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