風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2017-12-28 11:27

這個(gè)依據(jù)什么做張?是他們要給我們開(kāi)紅票嗎？

鄒老師 解答

2017-12-28 11:28

你好，就是開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票做這個(gè)分錄

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2017-12-28 11:30

是我們開(kāi)嗎？

鄒老師 解答

2017-12-28 11:31

你好，是的，是銷(xiāo)售方開(kāi)具的

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2017-12-28 11:34

那我做申報(bào)表的時(shí)候退的這個(gè)稅額在申報(bào)表里哪里提現(xiàn)？

鄒老師 解答

2017-12-28 11:34

你好，這個(gè)不會(huì)退稅，按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額計(jì)算納稅

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2017-12-28 11:39

可是這個(gè)稅我已經(jīng)交過(guò)以后發(fā)生大人業(yè)務(wù)。我不是多交稅了？

鄒老師 解答

2017-12-28 11:40

你好，你在開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)了你正數(shù)發(fā)票的應(yīng)納稅額，同樣是起到了抵稅的作用的

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2017-12-28 11:44

老師我不懂，這個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅結(jié)束了，稅都交完了，只能做到下個(gè)月了。如果我下個(gè)月沒(méi)有收入，這不就是是多交稅了？

鄒老師 解答

2017-12-28 11:46

你好，不是這樣理解的  
不如你正數(shù)發(fā)票100萬(wàn)，正常銷(xiāo)項(xiàng)是17萬(wàn)，但是你有負(fù)數(shù)10，稅額負(fù)數(shù)1.7萬(wàn)，那么你實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)只有17-1.7了，這樣應(yīng)納稅額不就減少了嗎