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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2023-06-16 14:40

您好，對的，相當于1700不需要給了，你計提了管理費用的話，現(xiàn)在在社保那邊對嗎

果凍 追問

2023-06-16 14:42

那這1700現(xiàn)在在其他應付款的貸方，怎么平呢？

果凍 追問

2023-06-16 14:43

目前賬上的分錄就是上述的做法

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:45

現(xiàn)在在其他應付款，轉到營業(yè)外收入，或者沖減管理費用

果凍 追問

2023-06-16 14:48

如果選擇沖減管理費用，是沖減管理費用-社保嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:50

嗯對是這個意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:51

那之前計提的中間科目是不是也要對應沖減？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:52

對的，是這個意思的

果凍 追問

2023-06-16 14:56

那就是中間科目也得沖銷是嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:58

中間的科目，一借一貸不需要，如果有一次性的需要

果凍 追問

2023-06-16 15:04

如果不沖銷過度科目的話會導致應付職工薪酬-工資發(fā)生額不一樣，如果沖銷，又跟社保明細表不一致，這個正確的做法應該怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:05

正確是不需要沖銷這個

果凍 追問

2023-06-16 15:07

那直接沖銷費用或者做營業(yè)外收入就行是吧？

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:10

嗯對是這個意思的

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相關問題討論
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好，應交稅費個稅按這個。
2021-10-28 16:00:12
對的。
2017-05-15 20:36:13
你好，第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
補 借管理費用工資 貸，應付職工薪酬工資 借，應付職工薪酬工資 貸，其他應收款，個人負擔的社保。
2024-08-25 10:24:00
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