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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-06-15 10:03

學(xué)員您好,是的,對的屬于損益類科目

微信用戶 追問

2023-06-15 10:06

小企業(yè)準則,繳納匯算清繳的所得稅 怎么做會計分錄啊

易 老師 解答

2023-06-15 10:07

同學(xué)您好 

實務(wù)中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤
貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
繳納時:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
貨:銀存

微信用戶 追問

2023-06-15 10:18

這樣,資產(chǎn)負債表  -----未分配利潤 (期末-起初)就不等于 利潤表中  -- --- 本年利潤了

易 老師 解答

2023-06-15 10:30

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

微信用戶 追問

2023-06-15 10:51

是有差異啊~~

易 老師 解答

2023-06-15 11:09

您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?

微信用戶 追問

2023-06-15 12:04

這2個表的數(shù)據(jù)不一致了
利潤表 本年利潤  -113429.88元,資產(chǎn)負債表 中未分配利潤 期末數(shù)3064296.56元,起初3177928.92元,差額 202.48元,就是繳納所得稅匯算清繳的這個數(shù)字

易 老師 解答

2023-06-15 12:13

同學(xué)您好是的沒錯, 是這樣的這個匯繳分錄如何做的

微信用戶 追問

2023-06-15 12:34

老師  分錄就是按你上面說的 做的

易 老師 解答

2023-06-15 13:25

同學(xué)您好,這個是正常的調(diào)整的勾稽關(guān)系會不平的

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相關(guān)問題討論
您好!小企業(yè)會計制度可以直接沖
2017-03-29 11:24:16
學(xué)員您好,是的,對的屬于損益類科目
2023-06-15 10:03:48
同學(xué)您好,利潤分配-未分配利潤,
2022-05-21 10:23:32
你好,今年做以前年度損益調(diào)整就可以當(dāng),之前的財務(wù)報表和今年的財務(wù)報表都不用修改。
2022-03-17 16:30:06
你好,是在損益科目增加,與其他收益科目是獨立的
2019-08-01 09:56:52
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