仲夏薔薇 追問

2017-12-28 12:40

能不能抵沖我平時(shí)的設(shè)備修理費(fèi)呢

宋生老師 解答

2017-12-28 13:32

您好！也可以的。效果其實(shí)是一樣的

仲夏薔薇 追問

2017-12-28 15:09

那我沖費(fèi)用！但是這個(gè)費(fèi)用是發(fā)生在16年10月的。直接沖 又跨年了 有影響嗎

宋生老師 解答

2017-12-28 15:17

您好！那你還是計(jì)入營業(yè)外收入吧。我以為你是今年的。

仲夏薔薇 追問

2017-12-28 16:48

去年入賬的時(shí)候我是直接入管理費(fèi)用修理維護(hù)費(fèi)，現(xiàn)在如果要調(diào)賬 該如何做分錄呢

宋生老師 解答

2017-12-28 16:55

您好！你這個(gè)本身不能沖16年的。如果你一定要沖，還涉及到16年所得稅退稅，要退稅幾乎100%被查。 
你一定要做，借現(xiàn)金等 貸以前年度損益調(diào)整

仲夏薔薇 追問

2017-12-28 17:00

退稅？不是沖抵了費(fèi)用 所得稅調(diào)增嗎

仲夏薔薇 追問

2017-12-28 17:00

退稅？不是沖抵了費(fèi)用 所得稅調(diào)增嗎

宋生老師 解答

2017-12-28 17:03

你好！你說這個(gè)是去年的啊。去年的早就已經(jīng)做了匯算清繳了，自然要退稅了